北京市朝阳区工人文化宫2026年预算公开
北京市朝阳区工人文化宫2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：文化宫设有运营管理部、综合办公室两个部门。
2. 部门职责：根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市朝阳区工人文化宫，内设运营管理部、综合办公室。2025年4月，依据(朝工文〔2025〕6号)，经区委机构编制委员会研究，同意将区工人文化宫经费形式由经费自理调整为财政补助，其他机构编制事项不变，区工人文化宫自2025年8月起接受财政补助，2026年开始安排部门预算。
主要职责是：负责组织开展职工文化服务，配合加强本区职工思想政治工作，在党建引领下，有针对性的开展传播和弘扬社会主义先进文化、劳模精神和工匠精神等教育培训活动，协助开展职工文化素质和技能素质的培训教育，承接工会组织开展的职工素质建设工程、农民工职业技能提升计划、职工书屋、职工文艺创作基地、工会会员卡服务场所等重点文化教育服务项目。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，文化宫将立足新起点，围绕“阵地强基、文化铸魂、服务暖心、创新赋能”核心思路，推动职工文化服务再上新台阶。
1.强化理论武装，凝聚奋进共识
2.深化运营创新，打造服务品牌
3.锤炼过硬队伍，提升服务效能
二、收入预算情况说明
2026年收入预算174.81万元，比2025年年初预算数0.00万元增加174.81万元。主要原因是区工人文化宫自2026年开始安排部门预算。其中：本年财政拨款收入174.81万元，比2025年年初预算数0.00万元增加174.81万元；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算174.81万元，占总支出预算100%，比2025年年初预算数0.00万元增加174.81万元。主要原因是区工人文化宫自2026年开始安排部门预算。
(二)项目支出。项目支出预算0.00万元，与2025年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
本部门2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
本部门2026年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
本部门2026年无国有资产占用情况的预算。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表